供应商担保交易操作说明手册

1.企业注册开户

  （1）进入企业工作台

  （2）选择销售--集采销售，如图

2.确认订单

  （1）工作台--销售管理--集采销售--订单管理--订单列表页面，您可在该页面查询到采购商发送的订单，点击【查看订单】，如图

  （2）如您不满足采购商订单需求，可点击【退回订单】按钮，该订单作废。如您满足采购商订单需求，请点击【确认订单】按钮，完成订单确认操作，如图

3.上传合同。

  点击上传合同，上传合同文件后，点击【提交】，等待采购商上传采购商合同，如图

4.订单发货

  采购商完成b2b网银对公支付后，订单状态变为“待发货”。进入该订单详情，点击订单发货，填写完成发货信息后点击【发布】，完成发货信息录入。（您可点击“编辑”重新修改发货信息，或点击“删除”，删除该发货信息）如图

5.录入完成订单发货信息后，点击【完成发货】按钮，完成发货操作，订单状态变为“已发货”如图

6.完成发货后，请等待采购商收货，您可点击【提醒收货】按钮，提醒供应商收货（每小时只能提醒一次）如图

7.采购商确认收货后，（非当日交易货款即时解冻，当日交易，货款T+1日解冻）订单状态变为待评价，您可对该笔订单进行评价。点击【评价订单】按钮，显示订单评价弹窗，评价后，点击【发布评价】按钮，完成评价。如图

8.完成评价后订单状态变更为“已完成”，如图

补款流程

1.供应商发货数量存在多发的情况，可点击【申请补款】按钮，填写完成补款申请后，点击【提交申请】，完成提交。（①提交补款申请后，请等待采购商商补款，若采购商未处理补款或直接确认收货，您可在线下联系采购商进行补款②若采购商对订单货物提出异议处理或申请退款时，暂不支持申请补款③采购商已补款后，不能再次发起补款申请）如图

2.撤销补款申请。提交补款申请后，点击【查看补款申请】按钮，显示弹窗，弹窗内点击【撤销补款申请按钮】显示提示弹窗，点击【确认】，可撤销退款申请，撤销退款申请后可重新申请补款。（采购商未处理补款申请时，可以撤销补款申请） 如图

异议处理流程

  采购商提出异议处理后，您可点击查看该订单详情，点击【异议处理】按钮，查看/处理该异议。您可与采购商线下沟通达成处理协议之后，点击【处理】，上传处理协议并点击【提交处理协议】等待采购商“同意并确认收货”。（采购商提出异议处理时，将自动延长收货周期最长达60天）如图

退款流程

  当实际发货数量小于实际订单数量的时候，采购商可以申请退款，你可点击【退款申请】按钮查看退款详情（采购商提交退款申请后无法申请补款），如图

  若您不同意退款申请，您可在线下与采购商进行沟通协调解决。若你同意退款申请，在该订单详情页依次点击【查看退款申请】--【同意退款申请】--【确认退款】完成退款（①供应商同意退款后，货款将从采购商支付的货款中自动退回至原支付账户②采购商提交退款申请后，将自动延长收货最长达60天③同意退款申请后，退款金额会在1-7个工作日返还至采购商原支付账户（如遇法定节假日到账日期会有顺延）如10个工作日内采购商未收到退款，供应商可联系客服进行处理）如图

资金管理--账单总览

1.提现

  在资金管理--账单总览页面，点击【发起提现】，显示提现弹窗。输入提现金额，点击【提现】按钮，完成提现操作。（①银行对公提现费用为万分之五，为了节约用户提现成本，我司将对提现金额以5万元/笔进行自动拆分，如您提现20万元，提现资金将在同一时间内分4笔5万元到账②提现手续费为15元/次）如图

2.查看余额明细 资金管理--账单总览页面，点击【余额查询】，显示收支明细弹窗，可点击查看收入/提现支出的订单金额明细，如图